DESCRIÇÃO DA VAGA
Seja Alubar 💙
Alubar está contratando para a vaga de Assistente de Faturamento 1 na área de Faturamento da empresa.
Confira abaixo os requisitos necessários e outras informações.
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES
📜 Missão da vaga:
Realizar as atividades de faturamento a partir das Solicitações via SENF ou Romaneio de Produtos Acabados, garantir o faturamento em conformidade com as regras fiscais, monitorar os indicadores Logísticos e ações voltadas para a melhoria contínua dos processos.
📜 Responsabilidades:
- Emitir NF TRANSFERÊNCIA
a) Receber o romaneio da expedição, via e-mail;
b) Consultar o saldo e o custo unitário no sistema microsiga, módulo faturamento;
c) Emitir a NF no sistema microsiga no módulo de faturamento.
- Emitir NF RETORNO FILIAL X MATRIZ
a) Receber o romaneio da expedição, via e-mail;
b) Consultar a documentação na pasta de pedidos de vendas na rede; (pedido de venda, ordem do cliente)
c) Emitir a NF no sistema microsiga no módulo de faturamento;
- Emitir NF VENDA
a) Receber autorização do comercial, via workflow do sistema Microsiga ou por e-mail, caso o workflow do sistema Microsiga esteja inoperante;
b) Consultar a documentação na pasta de pedidos de vendas no portal; (pedido de venda e ordem do cliente);
c) Avaliar o pedido de venda, ordem de confirmação do cliente e o romaneio; se: cliente consumidor final não contribuinte; cliente com suframa; cliente com REIDI; venda futura ou venda a ordem e outros;
d) Emitir a NF de venda no sistema microsiga no módulo de faturamento, preencher os campos peso liquido, peso bruto, quantidade, espécie, transportadora, desconto REIDI e informações complementares, de acordo com a ordem de confirmação do cliente;
- Emitir NF REMESSA
a) Receber o romaneio da expedição;
b) Emitir a NF no sistema microsiga, módulo de faturamento;
c) Utilizar a TES 868 a partir de setembro/20 e a TES 744 antes de setembro/20, considerando a data de emissão da NF mãe;
d) Enviar a NF REMESSA à expedição, via e-mail.
- Emitir NF DEVOLUÇÃO
a) Receber da área solicitante a SENF – solicitação de NF, NF de entrada;
b) Consultar a entrada da NF no sistema microsiga, módulo estoque custo, parâmetro documento de entrada;
c) Emitir a NF no sistema microsiga no módulo faturamento;
d) Enviar a NF a área solicitante, via e-mail.
- Emitir NF RESIDUO
a) Receber da área solicitante a SENF – solicitação de NF;
b) Emitir a NF no sistema microsiga no módulo de faturamento;
c) Enviar a NF a área solicitante, via e-mail.
- Emitir NF REJEITO
a) Receber da área solicitante a SENF – solicitação de NF;
b) Emitir a NF no sistema Microsiga, módulo de Faturamento;
c) Enviar a NF a área solicitante, via e-mail.
- Emitir NF AMOSTRA
a) Receber da área solicitante a SENF – solicitação de NF;
b) Emitir a NF no sistema microsiga, módulo de faturamento;
c) Enviar a NF a área solicitante, via e-mail.
- Emitir NF SUCATA
- Emitir CANCELAMENTO NF
a) Receber solicitação do cliente interno, via e-mail;
b) Solicitar autorização a área da logística para notas fiscais de remessa e venda direta, referentes ao cabo de alumínio e vergalhão;
c) Cancelar a NF no sistema microsiga, módulo de faturamento;
d) Receber a autorização de cancelamento da SEFA;
e) Enviar o print da autorização da SEFA ao solicitante, via e-mail.
- NF ANULAÇÃO DE CTE
a) Receber a SENF e o CTE do setor de compras, fisicamente;
b) Consultar o lançamento do CTE no sistema microsiga, módulo estoque/custo;
c) Criar pedido de devolução ou normal;
d) Emitir a NF no sistema microsiga, módulo de faturamento;
e) Utilizar a TES 808 com destaque do ICMS;
f) Utilizar a TES 798 sem destaque do ICMS;
g) Enviar a NF ao solicitante, controladoria e financeiro, via e-mail.
- Emitir NF BAIXA DE ESTQOUE
a) Receber a SENF do setor de compras, fisicamente;
b) Consultar o lançamento da NF do fornecedor no sistema microsiga, módulo estoque/custo;
c) Emitir a NF no sistema microsiga, módulo de faturamento;
d) Utilizar a TES 722;
e) Enviar a NF ao solicitante, via e-mail.
- Emitir NF RESSARCIMENTO DE SINISTRO
a) Receber a SENF do setor de compras, fisicamente;
b) Criar o pedido normal no sistema microsiga, módulo faturamento;
c) Emitir a NF no sistema microsiga, módulo de faturamento;
d) Utilizar a TES 810;
e) Enviar a NF ao solicitante, via e-mail.
- Emitir NF REFATURAMENTO
a) Receber da área Comercial a NF de entrada (formulário próprio), via e-mail;
b) Receber do comercial o pedido de refaturamento, via e-mail;
c) Receber da expedição o processo da venda;
d) Emitir a NF no sistema microsiga, módulo de faturamento;
e) Mencionar na NF a NF de entrada e a NF da venda;
f) Enviar a NF ao solicitante, via e-mail.
- KARDEX
a) Analisar os estoques e armazéns através do relatório do KARDEX e avaliação com a expedição em casos de impedimento de emissão de notas fiscais.
Em casos excepcionais, desenvolver o Romaneio para realização de Faturamento
a) Acessar SIM;
b) Identificar o número do pedido ou Ordem de produção ou Lote;
c) Gerar o Romaneio;
d) Realizar o Faturamento.
REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES
- Formação Básica: Ensino médio, ensino técnico em administração ou logística e/ou cursando ensino superior em administração, ciências contábeis, economia ou logística.
- Experiência Requerida: Atuação prévia em faturamento.
Barcarena – PA
Inscrições abertas até 30 de maio de 2024
Ficou interessado (a)? Clique abaixo no link !!
➡️ CLIQUE AQUI PARA CANDIDATAR-SE A ESSA VAGA!
🔴 CONFIRA TODOS O NOSSOS CURSOS ONLINE:
✅ Curso Completo De Formação PACOTE OFFICE
✅ Curso Completo De POWER BI Expert Na Prática
✅ Curso Completo Para AUXILIAR ADMINISTRATIVO
✅ Curso De Rotinas De DEPARTAMENTO PESSOAL + ESocial + DCTFWEB + Bônus
✅ Curso De Formação Em PERSONAL ORGANIZER
✅ Curso De EXCEL Completo – Do Básico ao Avançado
